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2020年南山区第二实验学校部门预算

信息来源:南山第二实验学校 信息提供日期:2020-02-16 【字体: 视力保护色:

 2020年南山区第二实验学校部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2019年绩效情况

七、2020年主要目标

 

第二部分  2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算支出具体情况

三、三公经费预算安排情况及经费增减变化原因

 

第三部分  其他需要说明情况  

一、  国有资产占有使用情况

二、  部门预算绩效管理情况说明

三、  2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区第二实验学校是一所九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。业务范围为初中、小学学历教育。学校以培养具有国际视野,家国情怀,睿智笃行,活泼优雅的现代小公民为目标,以优教厚德、乐学博雅;多元育人,立根树魂为办学理念,争办文化底蕴深厚、办学特色鲜明、师生和谐发展、质量区域一流的学校。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区第二实验学校是一所市一级学校,担负着九年义务教育教学工作,内部机构设置情况:校长1人,书记1人,副校长2人,下设校长室、行政服务部、教学实验中心、公民养成中心、教师发展中心、后勤保障部、安全管理部、督导室。人员编制:全额编制135人,核定专项员额8名(小学4名,中学4名)。编内实有人数128人。学生人数:2158人,其中小学生1299人、班级32个班。中学生859人, 班级21个班。公务用车情况:车辆2台,定编2台。

三、单位运行经费支出情况说明

本单位年度运行经费总计:334.33万元,2019年增加11.74万元,增长3.64%,其中办公费:28.20万元;水费:20万元;电费:60万元;物业管理费:20万元;培训费:18.33万元;工会经费:38.17元;福利费:8.46万元;公务用车运行维护费:7.76万元;其他商品和服务支出:133.40万元。

四、政府采购预算情况说明

本年度政府采购预算868.01万元,其中:政府采购货物类预算407.22万元,政府采购工程类预算324.67万元,政府采购服务类预算136.21万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、上年结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出。指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

6、项目支出。指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7三公经费。指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     

六、2019年绩效情况

1:完成学习教室及相关场所空调更新;

2)完善学习监控设备;

3)更换教师电脑及学生电脑一批;

4)实施学校网上阅卷系统;

5)新增学科杨素表现性评价系统;

6)增强教师培训,让老师拿到心理学B证;

七、2020年主要工作目标

学校本年度重点工作在硬件投入上,将升级学校中学部电教平台;更新化学未来教室二期货物;新增报告厅LED屏;完善学校校园文化布置并新增一部分图书。教育教学中将继续进行网上阅卷系统投入;校网通和组卷平台资源配置,厨房维护、宿舍维护、饮水机维护、课桌椅购置、监考系统维护、病虫害防治等工作。

 

第二部分    2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020, 本部门总收入9,451.69万元,比2019年增加1,738.02万元,增加22.53%,其中财政预算拨款收入9,431.69万元,事业收入20.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

2020年,本部门总支出9,451.69万元,较上年增加1,738.02万元,增加22.53%;其中:工资福利支出5,286.70万元;商品和服务支出334.33万元;对个人和家庭补助支出1,557.82万元;项目支出2,272.85万元。

本部门2020年部门预算收支增加1,738.02万元,主要原因如下:基本支出:工资福利支出较上年增加980.05万元,商品和服务支出较上年增加11.74万元,对个人和家庭补助支出较上年增加486.21万元;

项目支出:较上年增加260.02万元。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务,2020年,本部门预算支出9198.70万元;其中:工资福利支出5286.70万元;商品和服务支出334.33万元;对个人和家庭补助支出1557.82万元;项目支出2,272.85万元。项目支出主要内容有:

1.教学教材及学生课本资料费92.48万元:主要用于全体学生在校学习用教学教材及相关资料;

2.学生体检及体质检测费11.62万元:全体学生体检及体质检测费;

3.教学教研经费84.30万元:开展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训,对学生的奖励,学校非教育教学时段管理经费;

4.后勤管理经费222.97万元:用于清洁、花工、电工等后勤管理专项,校园保安经费,党建工作经费及其他后勤管理经费;

5.校园活动经费38.00万元:校园文化、班班有歌声、六一节、教师节、、团队建设、宣传活动等经费;

6.学生活动经费6.00万元:班级环境布置、读书月、竞选月、毕业典礼等班级活动;

7.特色教育经费22.00万元:用于学校舞蹈团、合唱团、管乐团、篮球队、捧球队等特色活动经费;

8.教育教学改革19.65万元:用于学生网上阅卷系统;

   9.教育活动11.28万元:用于学校各项教育活动比如文化艺术、体育、科普、心理健康等;

   10.师资培训7.98万元:用于教师继续教育、国内、国际培训;

   11.校园修缮68.20万元:用于校园零星维修,一般工程实施;

   12.校园文化50.00万元:用于校园文化提升;

   13.班主任工作经费27.60万元:用于班主任提升;

   14.场馆开放经费20.00万元:场馆相关设施维修;

   15.四点半活动经费216.80万元:用于四点半相关课程培训费、设备设施购置费等;

   16.预算备用金24.27万元:按要求预留;

   17.校舍安全保障补助19.07万元:用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等;

   18.购买服务生均经费515.14万元:用于购买服务人员经费开支;

   19.午餐午休管理费162.78万元:用于师生午餐午休管理经费;

   20.社会实践经费29.82万元:社会实践活动经费,此项目为学校日常需要;

   21.教育教学设备284.89万元:将于管理事务经费,此项目为学校日常需要;

   22.老干部活动经费2.00万元:用于退休人员活动经费;

   23.教育管理事务6.00万元:将于管理事务经费,此项目为学校日常需要;

   24.学校特色经费73.00万元:保证学校特色教育;

   25.文体专项经费4.00万元:提高学生身体素质,加强学生锻炼;

26.厕所革命253.00万元。                                                                                   

三、三公经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020三公经费财政拨款预算7.76万元,比2019三公经费财政拨款预算减少0.24万元。

1.因公出国(境)费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)费用完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各部门2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0万元。比2019年增加0万元。主要用于:主要用于接待其他兄弟学校教学教研活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0.00万元,比2019年预算数0.00万元,增减原因:无公务用车购置。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元,比2019年预算数减少0.24万元,增减原因:公务运行经费按要求压缩3%

我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于:日常公务出行,包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

 

第三部分 其他需要说明情况  

一、国有资产占有使用情况

截至20191231日,本部门所属预算单位共有车辆   2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围为第二实验学校本级。2020年我单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。2020年每个预算单位至少选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类的项目(场馆开放经费)申报绩效目标(见附表十二),所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评,各专项资金主管部门还需开展专项资金绩效自评。财政部门结合实际情况,选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020年部门预算附录表

表一:部门预算收支总表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表(按功能科目分类)

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类)

表七:一般公共预算三公经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:部门支出总体情况表(按项目名称分类)

表十:政府采购项目经费预算表

表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目分类)

表十二:项目预算绩效目标填报表

表十三:产业扶持资金预算支出情况表

表十四:政府购买服务支出表

表十五:政府投资项目明细表

表十六:国有资本经营预算支出情况表

表十七:部门整体绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:部门预算收支总表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、财政预算拨款

9,431.70

一、一般公共服务支出

 

  一般公共预算财政拨款

9,431.70

二、外交支出

 

    一般性经费拨款

9,431.70

三、国防支出

 

    政府投资项目拨款

 

四、公共安全支出

 

  政府性基金预算财政拨款

 

五、教育支出

7,365.61

二、事业收入

20.00

六、科学技术支出

 

三、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

4.00

四、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

737.36

五、上级补助收入

 

九、卫生健康支出

170.95

六、附属单位上缴收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1,173.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

    本年收入合计

9,431.70

    本年支出合计

9,451.69

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

              

9,451.70

              

9,451.69


表二:部门收入总体情况表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

小计

一般性经费拨款

政府投资项目

020043

深圳市南山区第二实验学校

9,451.70

9,431.70

9,431.70

9,431.70

9,431.70

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


表三:部门支出总体情况表(按功能分类)

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

科目编码

科目

预算数

基本支出

项目支出

合计:

9,451.70

7,178.85

2,272.85

205

教育支出

7,365.61

5,098.76

2,266.85

20502

普通教育

6,590.47

5,098.76

1,491.71

2050203

初中教育

6,590.47

5,098.76

1,491.71

20509

教育费附加安排的支出

775.14

0.00

775.14

2050999

其他教育费附加安排的支出

775.14

0.00

775.14

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

737.36

735.36

2.00

20805

行政事业单位养老支出

737.36

735.36

2.00

2080502

事业单位离退休

145.23

143.23

2.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

394.75

394.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

197.38

197.38

0.00

210

卫生健康支出

170.95

170.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

170.95

170.95

0.00

2101102

事业单位医疗

170.95

170.95

0.00

221

住房保障支出

1,173.77

1,173.77

0.00

22102

住房改革支出

1,173.77

1,173.77

0.00

2210201

住房公积金

478.11

478.11

0.00

2210203

购房补贴

695.67

695.67

0.00

 

表四:财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、财政预算拨款

9,431.70

一、一般公共服务支出

0.00

  一般公共预算财政拨款

9,431.70

二、外交支出

0.00

    一般性经费拨款

9,431.70

三、国防支出

0.00

    政府投资项目拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

  政府性基金预算财政拨款

0.00

五、教育支出

7,345.61

 

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

4.00

 

0.00

八、社会保障和就业支出

737.36

 

0.00

九、卫生健康支出

170.95

 

0.00

十、节能环保支出

0.00

 

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

 

0.00

十二、农林水支出

0.00

 

0.00

十三、交通运输支出

0.00

 

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

 

0.00

十六、金融支出

0.00

 

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

 

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

0.00

十九、住房保障支出

1,173.77

 

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

0.00

二十二、其他支出

0.00

 

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

 

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

 

0.00

 

0.00

    本年收入合计

9,431.70

    本年支出合计

9,431.69

二、上年结转

0.00

结转下年

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

0.00

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

0.00

              

9,431.70

                 

9,431.69

表五:一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

科目编码

科目

预算数

基本支出

项目支出

合计:

9,431.70

7,178.85

2,252.85

205

教育支出

7,345.61

5,098.76

2,246.85

20502

普通教育

6,570.47

5,098.76

1,471.71

2050203

初中教育

6,570.47

5,098.76

1,471.71

20509

教育费附加安排的支出

775.14

0.00

775.14

2050999

其他教育费附加安排的支出

775.14

0.00

775.14

207

文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

737.36

735.36

2.00

20805

行政事业单位养老支出

737.36

735.36

2.00

2080502

事业单位离退休

145.23

143.23

2.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

394.75

394.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

197.38

197.38

0.00

210

卫生健康支出

170.95

170.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

170.95

170.95

0.00

2101102

事业单位医疗

170.95

170.95

0.00

221

住房保障支出

1,173.78

1,173.78

0.00

22102

住房改革支出

1,173.78

1,173.78

0.00

2210201

住房公积金

478.11

478.11

0.00

2210203

购房补贴

695.67

695.67

0.00

 

表六:一般公共预算基本支出情况表(按经济科目分类)

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

科目编码

科目

一般公共预算拨款

合计

 

7,178.85

301

工资福利支出

5,286.70

   30101

基本工资

634.34

   30102

津贴补贴

2,621.10

   30103

奖金

50.81

   30107

绩效工资

640.57

   30108

机关事业单位基本养老保险缴费

394.75

   30109

职业年金缴费

197.38

   30110

职工基本医疗保险缴费

170.95

   30112

其他社会保障缴费

3.45

   30113

住房公积金

478.11

   30199

其他工资福利支出

95.25

302

商品和服务支出

334.33

   30201

办公费

28.20

   30205

水费

20.00

   30206

电费

60.00

   30209

物业管理费

20.00

   30216

培训费

18.33

   30228

工会经费

38.17

   30229

福利费

8.46

   30231

公务用车运行维护费

7.76

   30299

其他商品和服务支出

133.40

303

对个人和家庭的补助支出

1,557.82

   30302

退休费

141.30

   30309

奖励金

1,416.52

 

表七:一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

 

2019年预算

2020年预算

 

“三公”经费一般公共预算总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因 公 出 国 (境)费

“三公”经费一般公共预算总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因 公 出 国 (境)费

 

小计

公车购置费

公务用车运行维护费

小计

公车购置费

公务用车运行维护费

 
 

合计:8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

7.76

7.76

0.00

7.76

0.00

0.00

 

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

7.76

7.76

0.00

7.76

0.00

0.00

 

 

表八:政府性基金预算支出情况表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

科目编码

科目名称

基金预算支出数

合计

 

0.00

注:本部门 2020 年部门预算无政府性基金预算。

 

表九:部门支出总体情况表(按项目名称分类)

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

预算项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转

合计

9,451.70

9,431.70

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

基本支出

7,178.85

7,178.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目支出

2,272.85

2,252.85

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

后勤管理经费

222.97

222.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

校园活动经费

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

学生活动经费

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

特色教育经费

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

师资培训

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教育教学设备

284.89

284.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

校园修缮

68.20

68.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

校园文化

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

班主任工作经费

27.60

27.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

场馆开放经费

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四点半活动经费

216.80

216.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

预算备用金

24.27

24.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

文体专项经费

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教育教学改革

19.65

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教育活动

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教育管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

老干部活动经费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教学教材及学生课本资料费

92.48

92.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

学生体检及体质检测费

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

教育管理经费/教学教研经费

84.30

64.30

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

校舍安全保障补助

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

购买服务生均经费

515.14

515.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社会实践经费

29.82

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

午餐午休管理费

162.78

162.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

学校特色经费

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

厕所革命

253.00

253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表十:政府采购项目经费预算表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

采购品目编码及名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转

A货物类

407.22

407.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A07专用材料

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A0703图书资料

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A10专用设备

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1022灯光、音响设备

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1024体育设备

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A9900其他货物

388.22

388.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B工程类

324.67

324.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B01建筑物

253.00

253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B0104文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设

253.00

253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B03环保、绿化工程

32.67

32.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B0303园林绿化工程

32.67

32.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B9900其他种类工程

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C服务类

136.12

136.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C0300信息技术、信息管理软件的开发设计

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C9900其他服务

110.19

110.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

868.01

868.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表十一:一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目分类)

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:万元

科目编码

科目

一般公共预算拨款

合计

 

7,178.85

505

对事业单位经常性补助

5,621.03

   50501

工资福利支出

5,286.70

   50502

商品和服务支出

334.33

509

对个人和家庭的补助

1,557.82

   50901

社会福利和救助

1,416.52

   50905

离退休费

141.30

 

表十二:项目预算绩效目标填报表

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:元

项目名称:

厕所革命

项目属性:

延续项目

存续期限:

一次性项目

支出方向:

机构运行保障类项目

项目负责人

王晓波

填报人

钟萍

联系电话

18038058855

开始时间:

20200101

结束时间:

20201231

项目预算总金额

2530000

本年度项目预算金额

2530000

项目概况

我校厕所经过多年使用后,出现不少问题。收集整理的问题主要有:排水管道不畅,经常出现堵漏现象,卫生隔板损坏严重,天花渗漏,天花吊顶大面积腐烂,现有格局分布老旧,功能不全,抽风不及时等等,虽然经过平时的日常维护,但像隔板原来用的刨花板经过几次维修好后现在已经完全无法进行固定,这不仅仅影响了正常的师生活动,同时对学校的形象也造成了不好的影响,也存在很大的安全隐患。
对于上述问题,校领导非常重视,多次组织相关人员对师生反映的问题现场查看,多方面听取了改造意见,形成了本次改造的需求目标:对我校的厕所整体改造,既要解决目前存在问题,同时也要响应政府“厕所革命”的号召,使得我校的厕所改造后,做到节能减排,室内格局分配和功能更加人性化,为师生营造一个良好的卫生环境。

项目申报依据:

厕所革命相关文件

项目设立的必要性

响应厕所革命号召,为师生提供良好的如厕环境。

保证项目实施的制度、措施

为确保项目顺利实施,有必要从政策上、制度上、技术上、投入上、队伍上 予以全面的铺垫支持,并建立科学的项目保障体系,主要四大保障体系:
    1
)政策保障:包括三个层面的政策,一是教育部、省厅教育部门的政策 支持;二是市、区教育部门的政策支持,包括机构设置、资金投入、安全政策、 建设机制与目标的认可等方面;三是采购项目的内部政策制定。
    2
)制度保障:在上述政策的指导下,学校主管部门要建立科学、规范的系列制度,包括项目申报、项目评审、可研报告、初步设计、概算编制、工程招标、项目监理、工程验收、系统维护、财务管理和内部管理制度等。
    3
)技术保障:需要借助外部技术力量和专家支持,将先进的技术予以借鉴、转化和吸收,为己所用。在技术保障的建立上,需要制定系统的专项外部合作和内部培训方案。
    4
)投入保障:投入不是项目建设成功与否的唯一保证,但是项目建设顺利、有效实施的重要前提。作为学校建设未来教室项目,在既定的时间内完成既定目标,充足及时的资金供应和科学周密高效的资金使用必不可少。

项目实施计划

主要包括项目建设方案设计、项目招标、承建单位和监理单位的确定等。 根据目前前期工作进展和要求,本项目从项目建议书批准立项开始编制进度计划,从可行性研究报告编制开始,到项目竣工验收投入使用共需要 2 个月时间。
   
项目建设的实施阶段,包括了项目建设合同和监理合同的签署,采购项目设备建设、验收及竣工交付使用等。

资金支出进度

第一季度:25% 第二季度:50% 第三季度:75% 第四季度100%

项目总目标

后勤保障必需

年度绩效目标

本项目严格按照国家和地方“厕所革命”建设有关规范和要求,确保建设工作按期完成、顺利进行。

项目测算标准:

按项目实际支出为准

年度绩效目标分解

备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

投入和管理目标

投入管理

预算执行率

100%

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位及时性

及时

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位率

100%

投入和管理目标

投入管理

资金使用合规性

合规

投入和管理目标

财务管理

补贴公示规范性

规范

投入和管理目标

财务管理

资格复审规范性

规范

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度执行有效性

有效

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度健全性

健全

投入和管理目标

项目管理

项目管理制度执行有效性

有效

投入和管理目标

项目管理

项目管理制度健全性

健全

投入和管理目标

资产管理

不适用

不适用

产出目标

数量

工程施工

1

产出目标

质量

验收通过率

100%

产出目标

时效

第二批

2020.10

产出目标

时效

第一批

2020.8

效益目标

服务对象满意度

学生及教师

95%

效益目标

社会效益

不适用

不适用

效益目标

生态效益

不适用

不适用

效益目标

经济效益

不适用

不适用

效益目标

其他

不适用

不适用

             

 

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:元

项目名称:

班主任工作经费

项目属性:

延续项目

存续期限:

经常性项目

支出方向:

一般事业发展性项目

项目负责人

 

填报人

钟萍

联系电话

 

开始时间:

20200101

结束时间:

20221231

项目预算总金额

276000

本年度项目预算金额

276000

项目概况

用于班主任专项工作经费

项目申报依据:

每班6000/年计算

项目设立的必要性

保障班主任福利,促进班主任工作顺利开展

保证项目实施的制度、措施

按照教育局文件及相关规定

项目实施计划

按月支付

资金支出进度

按月支付

项目总目标

保障班主任福利,促进班主任工作顺利开展

年度绩效目标

保障班主任福利,促进班主任工作顺利开展

项目测算标准:

12150012+12500122020年班主任津贴改为1500/月;这里是购买服务临聘班主任2020年正常发放及补发2019年的差额部份)

年度绩效目标分解

备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

投入和管理目标

投入管理

预算执行率

100%

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位率

100%

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位及时性

2020.12.20

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度执行有效性

有效

投入和管理目标

财务管理

资金使用合规性

合规

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度健全性

健全

投入和管理目标

项目管理

人事管理制度健全性

健全

投入和管理目标

项目管理

人事管理制度执行有效性

有效

投入和管理目标

资产管理

不适用

不适用

产出目标

数量

临聘班主任数量(人)

12

产出目标

质量

班主任工作任务达标率

100%

产出目标

时效

班主任工作经费发放的及时性

2020.12.20

效益目标

服务对象满意度

学生满意度

>90%

效益目标

社会效益

学校教学质量

得到提升

效益目标

社会效益

班主任工作积极性

得到提升

效益目标

生态效益

不适用

不适用

效益目标

经济效益

不适用

不适用

效益目标

其他

不适用

不适用

             

 

单位名称:深圳市南山区第二实验学校

单位:元

项目名称:

场馆开放经费

项目属性:

延续项目

存续期限:

经常性项目

支出方向:

一般事业发展性项目

项目负责人

 

填报人

钟萍

联系电话

 

开始时间:

20200101

结束时间:

20221231

项目预算总金额

200000

本年度项目预算金额

200000

项目概况

教育局文件规定及要求

项目申报依据:

以场馆开放经费为主

项目设立的必要性

按照教育局文件及相关规定

保证项目实施的制度、措施

按月及合同支付

项目实施计划

按月及合同支付

资金支出进度

响应政府号召、提供资源共享,为纳税人服务

项目总目标

响应政府号召、提供资源共享,为纳税人服务

年度绩效目标

标准为每所学校200000/

项目测算标准:

以场馆开放经费为准

年度绩效目标分解

备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

投入和管理目标

投入管理

预算执行率

100%

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位及时性

2020.12.20

投入和管理目标

投入管理

预算资金到位率

100%

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度执行有效性

有效

投入和管理目标

财务管理

财务管理制度健全性

健全

投入和管理目标

财务管理

资金使用合规性

合规

投入和管理目标

项目管理

场馆维修采购程序合规性

合规

投入和管理目标

项目管理

场馆安全工作完整性

完整

投入和管理目标

项目管理

场馆开放公示完整性

完整

投入和管理目标

资产管理

场馆资产管理人员配备完善性

完善

产出目标

数量

场馆安全检查次数

每周至少检查一次

产出目标

数量

工作日场馆开放时间

三小时

产出目标

数量

节假日场馆开放时间

八小时

产出目标

数量

场馆活动次数(次)

>10

产出目标

质量

场馆安全事故率

0

产出目标