深圳市南山区第二实验学校2017年度部门决算
目录
一、深圳市南山区第二实验学校概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、深圳市南山区第二实验学校2017年度部门决算表
三、深圳市南山区第二实验学校2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、深圳市南山区第二实验学校概况
（一）部门职责
深圳市南山区第二实验学校是一所九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是“实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。”业务范围为初中、小学学历教育。
（二）机构设置
纳入2017年度部门决算编报范围的单位构成。
深圳市南山区第二实验学校内部机构设置情况：校长1人，书记1人，副校长1人，下设校长室、总务处、中学部、小学部。人员编制：全额编137人（其中基本编制128名，附加编制9名），核定专项员额编6名（小学3人，中学3人）空编人员27人。编制内实有人数111。学生人数2099人，其中小学生1356人，班级31个班。中学生743，班级18个班。公务用车情况：车辆2台，定编2台。
二、深圳市南山区第二实验学校2017年度部门决算表
三、深圳市南山区第二实验学校2017年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
2017年收入决算数为9,697.74万元。其中：本年收入合计决算数9,464.99万元（财政拨款收入9,156.09万元，事业收入10万元，其他收入298.90万元），年初结转和结余决算数232.75万元。
2017年支出决算数为9,697.74万元。其中：教育支出8,136.31万元，社会保障和就业支出1,031.34万元，住房保障支出183.07万元，其他支出4.00万元。年末结转和结余335.04万元。收支平衡。
（二） 收入决算情况说明
2017年度收入9,464.99万元，比上年决算数增加3885.30万元，增加69.63%，其中：
财政拨款收入9,156.09万元，比上年决算数增加3960.57万元，增加76.23%。
事业收入10万元，比上年决算数减少25.46万元，减少71.80%。
其他收入298.90万元。比上年决算数减少49.82万元，减少14.29%。
（三） 支出决算情况说明
2017年支出决算9,362.69万元，比上年决算数增加3,795.16万元，增加68.16%。
其中：
基本支出7,667.15万元，比上年决算数增加3,758.28万元，增加96.15%。
项目支出1,695.54万元，比上年决算数增加36.88万元，增加2.22%。
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算数为9,244.62万元。其中：本年收入合计决算数9,156.09万元，年初结转和结余决算数88.53万元。
2017年财政拨款支出决算数5,468.66万元。其中：教育支出7,807.38万元，社会保障和就业支出1,031.34万元，住房保障支出183.07万元，其他支出4.00万元，年末结转和结余210.86万元。
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为9029.76万元。其中：基本支出7,665.30万元，项目支出1,364.46万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、全区垃圾分类工作经费、学校特色经费。
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为7665.29万元，其中：
人员经费7,237.09万元，按支出经济分类划分：工资福利支出5,250.78万元，对个人和家庭的补助1,986.31万元。
日常公用经费428.20万元，按支出经济分类划分：商品和服务支出427.90万元，其他资本性支出0.3万元。
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.因公出国（境）费支出0.00万元，较2015年增加0.00万元。主要原因：2017年度未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.93万元。比2016年度支出14.48万元减少6.55万元。主要原因是：2017年厉行节约。
3.公务接待费用支出0.00万元
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南山区第二实验学校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4.00万元，本年支出4.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
本部门 2017 年度机关运行经费支出428.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年减少553.76万元，降低22%。主要原因是：2017年厉行节约。
2.政府采购支出情况说明。
本部门 2017 年度政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
3.2017 年度预算绩效情况说明。
绩效管理工作开展情况。
一是绩效自评情况：根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.1万元。从评价情况来看，1、网络中心的设备与器材升级改造于2017年11月28日完成验收。根据验收情况，该项目建设实际投入49万元。该项目使学校的网络中心能够正常运转，更好的为教育教学服务。师生满意度高2、升旗台、田径场及校园文化布置于2017年10月13日完成验收。根据验收情况，该项目建设实际投入55.10万元，相比预算节省了0.46万元。该项目使学校的校园文化有了质的提升，国旗教育更加深入。3、建设创客实践室于2017年12月20日完成验收。根据验收情况，该项目建设实际投入20万元。该项目对提高学生的创新意识，更好融入深圳大众创新的背景起了很好的作用。4、未来教室设备采购于2017年12月20日完成验收。根据验收情况，该项目建设实际投入10万元，相比预算节省了0.18万元。该项目新颖的设计提升了学校的未来感，使学校走在前列。5、体育设施维修于2017年11月24日完成验收。根据验收情况，该项目建设实际投入20万元。该项目更好的为学校师生和社区大众提供了更好的服务。取得了很好的社会效益，得到周边社区居民的一致好评。组织对 2017 年度5个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金154.1万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是重点项目绩效评价报告：以2018年各部门委托第三方中介机构开展的2017年度部门预算绩效评价项目中属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目以及各部门履行主要职能的重点支出项目的绩效评价报告为基础，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面概括、精炼形成简要的绩效评价报告以附件的形式分项目予以公开。
4.国有资产占用情况说明。
截至 2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2辆， 其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5．部门需要说明的其他特殊事项。
无
四、名词解释
无
